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                广西壮族自治区电化教导馆2019年部分预算及“三公”经费预算体例说明

                详细目录信息
                索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1392 公开任务部分 广西教导厅
                公开日期 2019-07-02 关键词
                公开目录 部分预决算 文号
                信息有用性 有用 公开情势 主动公开
                内容概述

                目 录

                第一部分:单位概况

                一、基本环境

                二、职员构成环境

                第二部分: 2019年部分预算报表

                表一:部分收支总表

                表二:部分支出总表

                表三:部分支出总表

                表四:财政拨款收支总表

                表五:一样平常大众预算支出表

                表六:一样平常大众预算基本支出表

                表七:一样平常大众预算“三公”经费支出表

                表八:政府性基金预算支出表

                第三部分: 2019年部分预算及“三公”经费预算说明

                一、2019年支出支出全体环境

                二、2019年部分财政拨款支出预算环境

                三、2019年部分财政资金支配的“三公”经费预算环境

                第四部分:其余重要事项环境说明

                第五部分:名词解释

                第一部分:部分概况

                一、基本环境

                根据自治区编委《对付树立区电化教导馆的通知》(桂编〔1984〕136号)设立广西壮族自治区电化教导馆,是自治区教导厅直属的相当于正处级事迹单位。广西壮族自治区电化教导馆树立于1984年6月。根据自治区编委《对付自治区教导厅所属事迹单位分类意见的批复》(桂编〔2014〕168号),广西壮族自治区电化教导馆为公益一类事迹单位。2016年根据自治区编委《对付自治区电化教导馆增挂牌子等无关事项的批复》(桂编办复〔2016〕29号),广西壮族自治区电化教导馆增挂广西教导信息化中央牌子,履行“一套人马,两块牌子”。

                基本本能机能和重要工作偏向:承当教导解决信息体系和教导教学信息资本的打造、解决、应用等方面的技能效劳工作;承当广西教导数据中央打造、解决、运维及相干应用效劳工作;睁开现代化教导技能实践与应用的研究、试验和效果履行;研究、制作教导教学信息资本及教材;睁开相干培训。内设办公室、教导技能研究与培训部、技能部和制作部4个部分。

                二、职员构成环境

                根据桂编〔2006〕145号规定,广西电化教导馆全额拨款事迹体例33名,2018年末,在编在职职员28人,离退休职员25人。

                第二部分:广西电化教导馆 2019年部分预算报表(详见附件)

                表一:部分收支预算总表

                表二:部分支出预算总表

                表三:部分支出预算总表

                表四:财政拨款收支预算总表

                表五:一样平常大众预算支出表

                表六:一样平常大众预算基本支出表

                表七:一样平常大众预算“三公”经费预算环境表

                表八:政府性基金预算支出表

                第三部分:2019年部分预算及“三公”经费预算报表说明

                一、2019年收支全体环境

                (一)支出预算说明。

                2019年支出预算 2517.30 万元(凡同比数据均为与2018年预算批复数相比,下同),同比增长 1583.78 万元,增长 169.66% 。此中:

                大众预算拨款 2442.3 万元,同比增长 1533.78 万元,增长 168.82% ;

                政府性基金拨款 0 万元,同比增长(削减) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

                纳入财政专户解决的支出支配的资金 0 万元,同比增长(削减)0 万元,同比增长(下降) 0 %。

                未纳入财政专户解决的支出支配的资金 75万元,同比增长 50 万元,增长 200 %。

                上年结余支出 0 万元,同比削减 0 万元,下降 0 %。

                2019年支出预算全体增长的重要原因是:大众财政预算拨款增长2019年信息化专项经费,未纳入财政专户解决的支出其余支出增长。

                (二)支出预算说明。

                2019年支出预算 2517.30 万元,同比增长 1583.78 万元,增长 169.66% 。此中:基本支出预算 572.3 万元,占支出总预算 22.73% ,同比增长 54.48 万元,增长 10.52% ;项目支出预算 1945 万元,占支出总预算 77.27% ,同比增长 1529.30 万元,增长 367.89% 。2019年支出预算全体增长的原因与支出预算增长原因相同

                1.按支出功效分类科目划分,共分为四类,此中:

                (1)205教导支出类 2371.87 万元,占支出总预算 94.22% ,同比增长 1559.01 万元,增长 191.79% ;

                (2)208社会包管和工作支出 86.64 万元,占支出总预算3.44% ,同比增长 26.31 万元,增长 43.61% 。

                (3)210医疗卫生类 21.66 万元,占支出总预算 0.86% ,同比削减 2.47 万元,下降 10.24 %;

                (4)221住房包管支出类 37.13万 元,占支出总预算1.48% ,同比增长 0.93 万元,增长 2.57 %。

                2.按支出布局分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                (1)基本支出预算。

                基本支出预算 572.30 万元,占支出总预算 22.73 %,同比增长 54.48 万元,增长 10.52 %;此中:

                工资福利支出预算 458.27 万元,占基本支出预算 80.07 %,同比增长 29.62 万元,增长 6.91 %;

                商品和效劳支出预算 66.38 万元,占基本支出预算 11.60 %,同比增长 5.03 万元,增长 8.20 %;

                对小我和家庭的补助支出预算 47.65 万元,占基本支出预算 8.33 %,同比增长 19.83 万元,增长 71.28 %。

                (2)项目支出预算。

                项目支出预算 1945万元,占支出总预算77.27 %,同比增长 1529.30万元,增长 367.89 %。此中:

                工资福利支出 5 万元,占项目支出预算的 0.26% ,同比削减 0 万元,下降 0% ;

                商品和效劳支出1245.65万元, 占项目支出预算的64.04%,同比增长 1025.43 万元,增长 465.64% 。

                其余资本性支出预算 694.35 万元,占项目支出预算 35.70 %,同比增长 503.87 万元,增长 264.53 %。

                二、2019年部分财政拨款支出预算环境

                2019年度一样平常大众预算拨款支出 2442.30 万元,此中:基本支出 572.30 万元,项目支出 1870 万元。详细支出预算如下:

                其余通俗教导支出2296.87万元,此中:基本支出426.87万元,重要用于为包管日常运行发生的基本支出,如根据国度规定的基本工资等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出;项目支出 1870 万元,重要用于实现各项教导工作任务、包管教导信息化事迹睁开而发生的项目支出。如专项业务费支出、教导信息化支出等

                机关事迹单位基本养老保险缴费支出61.89万元,全体是基本支出预算。用于支付事迹单位在职职工的单位养老保险。

                机关事迹单位职业年金缴费支出24.75万元,全体是基本支出预算。用于支付事迹单位在职职工的职业年金。

                事迹单位医疗 21.66 万元,全体是基本支出预算。是根据自治区同一规定,按事迹单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                住房公积金 37.13 万元,全体是基本支出预算。是按照国度同一规定,为事迹单位职工计缴的住房公积金。

                三、2019年部分预算支配的“三公”经费预算环境

                (一)2019年部分预算全口径支配的“三公”经费预算环境。

                2019年部分预算共支配“三公”经费支出预算 0.36 万元(全口径),此中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.36 万元,公务用车费支出预算 0 万元。

                (二)2019年一样平常大众预算资金支配的“三公”经费预算环境。

                2019年一样平常大众预算资金支配的“三公”经费支出预算 0.36 万元,同比削减10.48万元,同比下降96.68%。此中:

                1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增长0万元。

                2.公务接待费2019年预算0.36万元,同比增长0万元,同比增长0%,重要是支配接待兄弟省(市、自治区)无关引导来我区加入各种集会、严重运动和调研考核等公务运动的接待用度和睁开各种教导业务运动必要开支的公务接待用度。

                3.公务用车费2019年预算0万元,此中:公务用车运行掩护费2019年预算 0 万元,同比削减 10.48 万元,下降 100 %,重要原因是2018年公务用车变更。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增长 0 万元,增长 0 %。

                第四部分:2019年部分预算其余事项说明

                (一)政府洽购预算支配环境

                2019年政府洽购预算1540.55万元,同比增长 1333.85万元,增长 645.31% ,此中会合洽购1540.55万元,占政府洽购预算的100%。

                政府洽购资金范例:大众财政预算拨款1500.55万元,未纳入财政专户解决的支出支配的资金40万元。

                按政府洽购项目范例分为货物类洽购、工程类洽购和效劳类洽购三种范例。货物类洽购预算33.55万元,工程类洽购预算90万元,效劳类洽购预算 1417 万元。

                (二)200万元以上项目预算绩效说明

                2019年部分预算有3个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的请求加入绩效稽核规模,触及一样平常大众预算拨款 1870 万元,此中专项业务经费260 万元,2019年教导信息化专项经费(一) 902 万元,2019年教导信息化专项经费(二)708 万元。

                第五部分:名词解释

                一、财政拨款支出:指自治区财政部分昔时拨付的资金。

                二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

                三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

                四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。

                五、用事迹基金弥补收支差额指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。

                七、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,必要延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。

                九、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

                十、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

                十一、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。

                十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算解决的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、教导支出(类)通俗教导(款)高等教导支出(项):重要用于我单位为高等黉舍毕业生工功课务而发生的项目支出。

                十四、教导支出(类)通俗教导(款)其余通俗教导支出(项):重要用于我单位为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资和津补贴模范等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出;

                十五、社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位基本养老保险支出(项):重要用于支付在职职工的单位基本养老保险用度。

                十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事迹单位医疗(款)事迹单位医疗(项):重要是根据自治区同一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                十七、住房包管支出(类)住房变更支出(款)住房公积金(项):重要是按照国度同一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

                附件:广西壮族自治区电化教导馆 2019年部分预算公开表

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