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                广西门生帮助解决办公室2019年部分预算及“三公”经费预算体例说明

                详细目录信息
                索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1393 公开任务部分 广西教导厅
                公开日期 2019-07-04 关键词
                公开目录 部分预决算 文号
                信息有用性 有用 公开情势 主动公开
                内容概述

                第一部分:部分概况

                一、基本环境

                按自治区机关体例委员会《对付广西存款解决中央改名的批复》(桂编〔2007〕38号)规定设立,为相当正处级事迹单位。

                基本本能机能:基本本能机能和重要工作偏向:广西门生帮助解决办公室基本本能机能职责是落实以国度助学存款为重要内容的高校帮助家庭经济艰难门生的政策,推动相干工作;落实以“两免一补”为重要内容的任务教导阶段帮助贫苦家庭门生政策,落实中等职业黉舍和其余中小学阶段家庭经济艰难门生帮助政策,推动相干工作;提出并审核门生帮助专项经费应用计划、监督经费应用环境;接受国内外帮助贫苦家庭门生捐钱,并做好捐钱的解决和应用工作;承当并实现自治区国度助学存款协调引导小组和屯子任务教导阶段贫苦门生“两免一补”工作引导小组交办的工作任务。

                二、职员构成环境

                按自治区机构体例委员会桂编〔2007〕38号规定,广西壮族自治区门生帮助解决办公室事迹体例5名,实有在职职员3人,体例外聘职员2人。

                第二部分:广西门生帮助解决办公室2019年部分预算报表(详见附件)

                表一:部分收支总表

                表二:部分支出总表

                表三:部分支出总表

                表四:财政拨款收支总表

                表五:一样平常大众预算支出表

                表六:一样平常大众预算基本支出表

                表七: 一样平常大众预算“三公”经费支出表

                表八:政府性基金预算支出表

                第三部分:2019年部分预算及“三公”经费预算说明

                一、2019年收支全体环境

                (一)支出预算说明。

                2019年支出预算890.13万元,同比增长318.60万元(凡同比数据均为与2018年预算批复数相比,下同),增长55.75%。此中:

                大众预算拨款94.13万元,同比增长22.60万元,增长31.6%;

                未纳入财政专户解决的支出支配的资金580万元,同比增长80万元,增长16%,为银行门生助学存款署理业务工作费支出。

                上年结余支出为216万元,重要为其余结转。

                2019年支出预算全体增长的重要原因为未纳入财政专户解决的支出即银行门生助学存款署理业务工作费支出增长。

                (二)支出预算说明。

                2019年支出预算890.13万元,同比增长318.60万元,增长55.75%。此中:基本支出预算60.34万元,占支出总预算6.78%,同比增长22.26万元,增长58.46%;项目支出预算829.79万元,占支出总预算93.22%,,同比增长296.34万元,增长55.55%。支出增长的重要原因与支出增长的重要原因相同。

                1.按支出功效分类科目划分,共分为四类,此中:

                (1)205教导支出类873.82万元,占支出总预算98.17%,同比增长311.03万元,增长55.27%;

                (2)208社会包管和工作支出9.72万元,占支出总预算1.09%,同比增长5.35万元,增长122.43%;

                (3)210医疗卫生类支出2.43万元,占支出总预算0.27%,同比减增长0.68万元,增长38.86%;

                (4)221住房包管支出类4.16万元,占支出总预算0.47%,同比增长1.54万元,增长58.78%。

                2.按支出布局分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                (1)基本支出预算。

                基本支出预算60.34万元,占支出总预算6.78%,同比增长22.26万元,增长58.46%此中:

                工资福利支出预算51.38万元,占基本支出预算85.15%,同比增长20.35万元,增长65.58%;

                商品和效劳支出预算7.23万元,占基本支出预算11.98%,同比增长1.27万元,增长21.31%;

                对小我和家庭的补助支出预算1.73万元,占基本支出预算2.87%,同比增长0.64万元,增长58.72%。

                (2)项目支出预算。

                项目支出预算829.79万元,占支出总预算93.22%,,同比增长296.34万元,增长55.55%。此中:

                商品和效劳支出817.79万元, 占项目支出预算的98.55%;增长294.26万元,增长56.21%。

                其余资本性支出12万元,占项目支出预算的1.45%;增长12万元,增长100%。

                二、2019年部分财政拨款支出预算环境

                2019年度一样平常大众预算拨款支出94.13万元,此中:基本支出60.34万元, 项目支出33.79万元。详细支出预算如下:

                其余通俗教导支出77.82万元,此中基本支出44.03万元,重要用于帮助办包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出。项目支出33.79万元,反映帮助办实现各种教导帮助业务经费支出。

                机关事迹单位基本养老保险6.94万元,全体是基本支出预算。用于支付事迹单位在职职工的单位养老保险用度。

                机关事迹单位职业年金2.78万元。用于支付事迹单位在职职工的职业年金用度。

                事迹单位医疗2.43万元,全体是基本支出预算。是根据自治区同一规定,按事迹单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                住房公积金4.16万元,全体是基本支出预算。是按照国度同一规定,为事迹单位职工计缴的住房公积金。

                三、2019年部分预算支配的“三公”经费预算环境

                (一)2019年部分预算全口径支配的“三公”经费预算环境。

                2019年部分预算共支配“三公”经费支出预算1.06万元(全口径),此中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.06万元,公务用车费支出预算0万元。

                (二)2019年一样平常大众预算支配的“三公”经费预算环境。

                2019年一样平常大众预算支配的“三公”经费支出预算0.06万元,与上年同等。此中:

                1. 因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年同等。

                2.公务接待费2019年预算0.06万元,与上年同等。重要是支配接待兄弟省(市、自治区)无关引导来我区加入各种集会、严重运动和调研考核等公务运动的接待用度或睁开各种教导业务运动必要开支的公务接待用度。

                3.公务用车费2019年预算0万元,与上年同等。

                第四部分:2019年部分预算其余事项说明

                (一)政府洽购预算支配环境

                2019年政府洽购预算451万元,同比增长166万元,增长58.25%,此中会合洽购451万元,占政府洽购预算的100%。

                政府洽购资金范例:大众财政预算拨款15万元,未纳入财政专户解决的支出支配的资金398万元,上年结余支出38万元。

                按政府洽购项目范例分为货物类洽购和效劳类洽购二种范例。货物类洽购预算12万元,效劳类洽购预算439万元。

                (二)200万元以上项目预算绩效说明

                2019年部分预算无200万元以上的项目。

                第五部分:名词解释

                一、财政拨款支出:指自治区财政部分昔时拨付的资金。

                二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

                三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

                四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。

                五、用事迹基金弥补收支差额指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。

                七、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,必要延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。

                九、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

                十、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

                十一、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。

                十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算解决的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、教导支出(类)通俗教导(款)其余通俗教导支出(项):一是重要用于我单位为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资和津补贴模范等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出;二是重要用于广西门生帮助解决办公室为实现各种教导门生帮助业务而发生的项目支出

                十四、社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位基本养老保险支出(项):重要用于支付在职职工的单位基本养老保险用度。

                十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事迹单位医疗(款)事迹单位医疗(项):重要是根据自治区同一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                十六、住房包管支出(类)住房变更支出(款)住房公积金(项):重要是按照国度同一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

                附件:广西门生帮助解决办公室2019年部分预算公开表

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