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                广西教导研究院2019年部分预算及“三公”经费预算体例说明

                详细目录信息
                索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1396 公开任务部分 广西教导厅
                公开日期 2019-07-02 关键词
                公开目录 部分预决算 文号
                信息有用性 有用 公开情势 主动公开
                内容概述

                第一部分:部分概况

                一、基本环境

                机构设置:经自治区体例委员会桂编〔2016〕67号同意,同意广西教导迷信研究所改名为广西教导研究院。设6个内设机构,即:办公室、根底教导研究所、职业教导研究所、高等教导研究所、教导人力资本研究所、教学研究与指点中央等6个业务室。

                (二)基本本能机能和重要工作偏向:睁开教导迷信决定研究;制定广西教导迷信研究课题计划,每一年构造教导科研课题的申报、评审、过程解决、结题鉴定及效果履行。卖力广西教导迷信计划引导小组办公室的日常工作,构造研究职员睁开教导科研课题研究;卖力指点全区教导迷信研究工作。

                二、职员构成环境

                职员构成环境:根据《对付广西教导迷信研究所改名等无关成就的批复》(桂编[2016]67号)文件规定,广西教导研究院事迹体例51名。实有在职职员42人,离退休职员20人。

                第二部分:广西教导研究院2019年部分预算报表(详见附件)

                表一:部分收支总表

                表二:部分支出总表

                表三:部分支出总表

                表四:财政拨款收支总表

                表五:一样平常大众预算支出表

                表六:一样平常大众预算基本支出表

                表七: 一样平常大众预算“三公”经费支出表

                表八:政府性基金预算支出表

                第三部分:2019年部分预算及“三公”经费预算报表说明

                一、2019年收支全体环境

                (一)支出预算说明。

                2019年支出预算1226.29万元,同比增长251.98万元(凡同比数据均为与2018年预算批复数相比,下同),增长25.86%。此中:一样平常大众财政预算拨款1226.29万元,同比增长251.98万元,增长25.86%。

                (二)支出预算说明。

                2019年支出预算1226.29万元,同比增长251.98万元,增长25.86%。此中:基本支出预算826.29万元,占支出总预算67.38%,同比增长180.48万元,增长27.95%;项目支出预算400万元,占支出总预算32.62%,同增长71.50万元,增长21.77%。

                1.按支出功效分类科目划分,共分为四类,此中:

                (1)205教导支出类1005.91万元,占支出总预算82.03%,同比增长185.10万元,增长22.55%;

                (2)208社会包管和工作支出131.29万元,占支出总预算10.71%,同比增长54.54万元,增长71.06%;

                (3)210医疗卫生类32.82万元,占支出总预算2.67%,同比增长2.12万元,增长6.91%;

                (4)221住房包管支出类56.27万元,占支出总预算4.59%,同比增长10.22万元,增长22.19%。

                2.按支出布局分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                (1)基本支出预算。

                基本支出预算826.29万元,占支出总预算67.38%,同比增长180.48万元,增长27.95%;

                工资福利支出预算694.44万元,占基本支出预算84.04%,同比增长149.13万元,增长27.35%;

                商品和效劳支出预算92.68万元,占基本支出预算11.22%,同比增长13.17万元,增长16.56%;

                对小我和家庭的补助支出预算39.17万元,占基本支出预算4.74%,同比增长18.18万元,增长86.61%。

                (2)项目支出预算。

                项目支出预算 400万元,占支出总预算32.62%,同比增长71.50万元,增长21.77%。此中:

                商品和效劳支出397.30万元, 占项目支出预算的99.33%,同比增长75.80万元,增长23.58%。

                其余资本性支出2.7万元,占项目支出预算的0.67%,同比上年削减4.30万元,低落`61.43%。

                二、2019年部分财政拨款支出预算环境

                2019年度一样平常大众预算拨款支出1226.29万元,此中:基本支出826.29万元,项目支出400万元。详细支出预算如下:

                其余通俗教导支出1005.91万元,此中605.91万元为基本支出预算。重要用于教科所为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资和津补贴模范等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出。400万元为项目支出,为睁开教导迷信研究,包管教导事迹睁开而发生的项目支出。如教导迷信研究专项支出、教导迷信研究专项评审劳务费支出等。

                机关事迹单位基本养老保险93.78万元,全体是基本支出预算。用于支付事迹单位在职职工的单位养老保险用度。

                机关事迹单位职业年金37.51万元,用于支付事迹单位在职职工职业年金用度。

                事迹单位医疗32.82万元,全体是基本支出预算。是根据自治区同一规定,按事迹单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                住房公积金56.27万元,全体是是基本支出预算。是按照国度同一规定,为事迹单位职工计缴的住房公积金。

                三、2019年部分预算支配的“三公”经费预算环境

                (一)2019年部分预算全口径支配的“三公”经费预算环境。

                2019年部分预算共支配“三公”经费支出预算0.56万元(全口径),此中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.56万元,公务用车运行掩护费支出预算0万元。

                (二)2019年一样平常大众预算资金支配的“三公”经费预算环境。

                2019年一样平常大众预算资金支配的“三公”经费支出预算0.56万元,同比削减6.98万元,低落92.57%。此中:

                1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增长0万元。

                2.公务接待费2019年预算0.56万元,同比增长0万元,增长0%,重要是支配接待兄弟省(市、自治区)无关引导来我区加入各种集会、严重运动和调研考核等公务运动的接待用度和睁开各种教导迷信研究业务运动必要开支的公务接待用度。

                3.公务用车费2019年预算0万元,同比削减6.98万元,低落100%。此中:

                (1)公务用车运行掩护费2019年预算0万元,同比削减6.98万元,低落100%。根据自治区公务用车定编解决办公室核定,广西教导研究院公务用车体例数4辆,实有车辆总数2辆。重要是支配用于单位机要文件交换、市内履行公务、和睁开各种教导业务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和车辆年审等支出。

                (2)公务用车购置2019年预算0万元,同比增长0万元。

                第四部分:其余重要事项环境说明

                (一)政府洽购预算支配环境

                2019年政府洽购预算39.2万元,同比增长16.2万元,增长70.43%,此中会合洽购39.2万元,占政府洽购预算的100%。

                政府洽购资金范例:大众财政预算拨款39.20万元。

                按政府洽购项目范例分为货物类洽购、工程类洽购和效劳类洽购三种范例。货物类洽购预算2.70万元,效劳类洽购预算36.50万元。

                (二)国有资产的全体环境

                根据自治区公务用车定编解决办公室核定,广西教导研究院公务用车体例数4辆,实有车辆总数2辆。

                (三)200万元以上项目预算绩效说明

                2019年部分预算有1个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的请求加入绩效稽核规模,触及一样平常大众预算拨款340万元,为教导迷信研究专项经费。

                第五部分:名词解释

                一、财政拨款支出:指自治区财政部分昔时拨付的资金。

                二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

                三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

                四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。

                五、用事迹基金弥补收支差额指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。

                七、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,必要延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。

                九、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

                十、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

                十一、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。

                十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算解决的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、教导支出(类)通俗教导(款)其余通俗教导支出(项):一是重要用于我单位为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资和津补贴模范等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出;二是重要用于广西教导研究院为睁开教导迷信研究,包管教导事迹睁开而发生的项目支出。如教导迷信研究专项支出、教导迷信研究专项评审劳务费支出。

                十四、社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位基本养老保险支出(项):重要用于支付在职职工的单位基本养老保险用度。

                十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事迹单位医疗(款)事迹单位医疗(项):重要是根据自治区同一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                十六、住房包管支出(类)住房变更支出(款)住房公积金(项):重要是按照国度同一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

                附件:广西教导研究院2019年部分预算公开表

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