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                广西教导厅机关效劳中央2019年部分预算及“三公”经费预算体例说明

                详细目录信息
                索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1398 公开任务部分 广西教导厅
                公开日期 2019-07-02 关键词
                公开目录 部分预决算 文号
                信息有用性 有用 公开情势 主动公开
                内容概述

                第一部分:部分概况

                一、基本环境

                机构设置:经自治区体例委员会桂编[2000]54号同意,树立美高梅app下载机关效劳中央。

                基本本能机能和重要工作偏向:为自治区教导厅机关办公与职工生计供给后勤效劳,卖力物业监督、绿化、环境卫生、平安保卫、食堂、车队、文印、集会接待等解决与效劳;机关信息收集打造与效劳。

                二、职员构成环境

                根据《对付调剂自治区教导厅所属事迹机构体例的通知》(桂编[2006]145号)规定,美高梅app下载机关效劳中央事迹体例3名,核定机关后勤效劳聘用职员节制数11名。实有在职职员11人,离退休职员6人,体例外聘用制职员36人。

                第二部分:广西教导厅机关效劳中央2019年部分预算报表(详见附件)

                表一:部分收支总表

                表二:部分支出总表

                表三:部分支出总表

                表四:财政拨款收支总表

                表五:一样平常大众预算支出表

                表六:一样平常大众预算基本支出表

                表七: 一样平常大众预算“三公”经费支出表

                表八:政府性基金预算支出表

                第三部分:2019年部分预算及“三公”经费预算报表说明

                一、2019年收支全体环境

                (一)支出预算说明。

                2019年支出预算676.31万元,同比削减1989.04万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),低落74.63%。此中:

                一样平常大众预算拨款226.31万元,同比增长43.77万元,增长23.98%;

                上年结余支出450万元,同比增长450万元,增长100%。

                支出全体削减原因重要为未纳入财政专户解决的支出支配的资金,即版税支出比上年同期削减。

                (二)支出预算说明。

                2019年支出预算676.31万元,同比削减1989.04万元,低落74.63%。此中:基本支出预算226.31万元,占支出总预算33.46%,同比增长43.77万元,增长23.98%;项目支出预算450万元,占支出总预算66.54%,同比削减2032.81万元,低落81.88%。

                1.按支出功效分类科目划分,共分为三类,此中:

                (1)205教导支出626.25万元,占支出总预算92.60%,同比削减1990.90万元,低落76.07%;

                (2)208社会包管和工作支出29.82万元,占支出总预算4.41%,同比增长5.72万元,增长23.73%;

                (3)210卫生健康支出7.46万元,占支出总预算1.10%,同比削减2.18万元,低落22.61%

                (4)221住房包管支出12.78万元,占支出总预算1.89%,同比削减1.68元,下降11.62%。

                2.按支出布局分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                (1)基本支出预算。

                基本支出预算226.31万元,占支出总预算33.46%,同比增长43.77万元,增长23.98%;此中:

                工资福利支出预算181.14万元,占基本支出预算80.04%,同比增长39.38万元,增长27.78%;

                商品和效劳支出预算36.49万元,占基本支出预算16.12%,同比增长2.31万元,增长6.76%;

                对小我和家庭的补助支出预算8.68万元,占基本支出预算3.84%,同比增长2.08万元,增长31.52%。

                (2)项目支出预算。

                项目支出预算450万元,占支出总预算66.54%,同比削减2032.81万元,低落81.88%,此中:

                工资福利支出320万元,占项目支出预算的71.11%;同比削减32.63万元,低落9.25%;

                商品和效劳支出130万元, 占项目支出预算的28.89%,同比削减1330.03万元,低落91.10%;

                对小我和家庭补助支出0万元,同比削减0万元;

                其余资本性支出0万元,同比削减670.15万元,低落100%。

                二、2019年部分财政拨款支出预算环境

                2019年度财政拨款支出226.31万元,此中:基本支出226.31万元。详细支出预算如下:

                机关效劳(教导解决事务)176.25万元,全体是基本支出预算。重要用于教导厅机关效劳中央为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资和津补贴模范等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出。

                机关事迹单位基本养老保险21.3万元,全体是基本支出预算,用于支付事迹单位在职职工的单位养老保险用度。

                机关事迹单位职业年金8.52万元,全体是基本支出预算,用于支付事迹单位在职职工的单位职业年金用度。

                事迹单位医疗7.46万元,全体是基本支出预算。是根据自治区同一规定,按事迹单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                住房公积金12.78万元,全体是基本支出预算。是按照国度同一规定,为事迹单位职工计缴的住房公积金。

                三、2019年部分预算支配的“三公”经费预算环境

                (一)2019年部分预算全口径支配的“三公”经费预算环境。

                2019年部分预算共支配“三公”经费支出预算130.15万元(全口径),此中:因公出国(境)经费支出预算130万元,公务接待费支出预算0.15万元,公务用车运行掩护费支出预算0万元。

                (二)2019年大众财政资金支配的“三公”经费预算环境。

                2019年大众财政资金支配的“三公”经费支出预算0.15万元,与上年同等。此中:

                1. 因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增长0万元。

                2. 公务接待费2019年预算0.15万元,同比增长0万元。重要是支配接待兄弟省(市、自治区)无关引导来我区加入各种集会、严重运动和调研考核等公务运动的接待用度和睁开各种教导业务运动必要开支的公务接待用度。

                3. 公务用车费2019年预算0万元,与上年同等。

                第四部分:2019年部分预算其余事项说明

                (一)2019年部分预算支配的机关运行经费0万元,同比削减0万元。

                (二)政府洽购预算支配环境

                2019年政府洽购预算0万元,同比削减1648.78万元。

                (三)200万元以上项目预算绩效说明

                2019年部分预算无200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的请求全体加入绩效稽核规模,无触及一样平常大众预算拨款的项目。

                第五部分:名词解释

                一、财政拨款支出:指自治区财政部分昔时拨付的资金。

                二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

                三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

                四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。

                五、用事迹基金弥补收支差额指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。

                七、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,必要延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。

                九、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

                十、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

                十一、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。

                十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算解决的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、教导支出(类)通俗教导(款)其余通俗教导支出(项):一是重要用于我单位为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资和津补贴模范等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出;二是重要用于为行政单位供给后勤效劳的后勤效劳中央的相干支出,包含编外职员经费支出和日常公用经费支出。

                十四、社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位基本养老保险支出(项):重要用于支付在职职工的单位基本养老保险用度。

                十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事迹单位医疗(款)事迹单位医疗(项):重要是根据自治区同一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                十六、住房包管支出(类)住房变更支出(款)住房公积金(项):重要是按照国度同一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

                附件:广西教导厅机关效劳中央2019年部分预算公开表

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