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                广西壮族自治区教导技能设备中央2019年部分预算及“三公”经费预算体例说明

                详细目录信息
                索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1399 公开任务部分 广西教导厅
                公开日期 2019-07-04 关键词
                公开目录 部分预决算 文号
                信息有用性 有用 公开情势 主动公开
                内容概述

                ?

                目 录

                第一部分:单位概况

                一、基本环境

                二、职员构成环境

                第二部分: 2019年部分预算报表

                表一:部分收支总表

                表二:部分支出总表

                表三:部分支出总表

                表四:财政拨款收支总表

                表五:一样平常大众预算支出表

                表六:一样平常大众预算基本支出表

                表七: 一样平常大众预算“三公”经费支出表

                表八:政府性基金预算支出表

                第三部分: 2019年部分预算及“三公”经费预算报表说明

                一、2019年支出支出全体环境

                二、2019年部分财政拨款支出预算环境

                三、2019年部分财政资金支配的“三公”经费预算环境

                第四部分:2019年部分预算其余事项说明

                第五部分:名词解释

                第一部分:单位概况

                一、单位的基本环境(单位性质、机构设置、基本本能机能等)。

                广西壮族自治区教导技能设备中央属公益一类事迹单位,设有办公室、财政部、图书试验解决部、设备洽购部、教导信息技能部、设备研发部、勤工俭学解决部。

                重要本能机能是:协助制定全区中小学教导技能设备打造的睁开计划和实行计划,并卖力构造实行;构造制定全区中小学试验室、图书馆(室)打造和装备模范,并卖力指点、检查和评估等工作;承当全区中小学试验教师、试验解决职员、图书解决职员的业务培训任务;指点全区中小学试验教学运动、门生课外科技、读书等实践运动,总结和履行试验教学和实践运动经验,睁开试验教学研究和自制教具、玩具评选工作;卖力全区中小学教学仪器设备行业归口解决、教学仪器设备举措措施品德监督检查、技能指点、征询效劳和指点新产品的开拓、研制,构造新产品鉴定工作;协助做好教学仪器设备、课桌椅、图书等物资的政府招标洽购工作;协助做好全区中小学休息实践基地打造工作和做好全区中小学内部市场的尺度解决工作;协助做好勤工俭学、校办产业的计划、协调、指点和效劳工作;卖力全区中小学教导技能设备环境和勤工俭学环境的综合统计及阐发工作;承当自治区教导厅拜托的其余工作。

                二、职员构成环境

                广西壮族自治区教导技能设备中央体例人数总计36人,此中事迹体例人数35人,机关后勤效劳中央节制数1人。2019年预算在职实有人数26人,此中体例内实有人数26人,编外在职实有人数1人;离休职员1人,退休职员30人。

                第二部分: 2019年部分预算报表(详见附件)

                第三部分:2019年部分预算及“三公”经费预算报表说明

                一、2019年收支全体环境

                (一)支出预算说明。

                2019年支出总预算 981.40万元,同比增长235.54万元,同比上升 31.58%。

                大众财政预算拨款 916.40 万元,同比增长231.54万元,同比增长 33.81%。此中:经费拨款 916.40 万元,同比增长 231.54万元,同比增长33.81%;纳入大众财政预算解决的非税支出支配的资金 0 万元,同比增长(削减) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,此中:国有资本(资产)有偿应用支出支配的资金 0 万元,同比增长(削减) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

                政府性基金拨款 0 万元,同比增长(削减) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

                纳入财政专户解决的支出支配的资金 0 万元,同比增长(削减) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

                未纳入财政专户解决的支出支配的资金65万元,同比增长4.01万元,同比增长6.57%,此中:事迹支出支配的资金 0 万元,同比增长 0 万元,同比增长 0 %;经营支出支配的资金 65万元,同比增长4.01万元,同比增长6.57%;其余支出支配的资金 0 万元,同比增长 0 万元,同比增长 0 %。

                (二)支出预算说明。

                2019年支出总预算981.40万元,此中基本支出 556.40万元,占支出总预算的56.69 %,同比增长109.91万元,同比增长 24.62%;项目支出 425.00 万元,占支出总预算的 43.31 %,同比增长125.64万元,同比增长 41.97%。

                1.按支出功效分类科目划分,共分为 四类,此中:

                205教导支出类科目842.95万元,占支出总预算 85.90%,同比增长197.86万元,上升30.67%;

                208社会包管和工作支出科目82.48万元,占支出总预算 8.40%,同比增长32.10万元,上升 63.72%;

                210医疗卫生类科目 20.62万元,占支出总预算 2.10%,同比增长 0.47万元,上升2.33%;

                221住房包管支出类科目 35.35 万元,占支出总预算 3.60%,同比增长 5.12万元,上升16.94%。

                2.按支出布局分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                (1)基本支出预算。

                基本支出预算 556.40万元,占支出总预算 56.69 %,同比增长109.91万元,上升24.62 %。

                工资福利支出预算 436.26万元,占基本支出预算 78.41%,同比增长 78.31万元,上升21.88%。

                商品和效劳支出预算 70.08万元,占基本支出预算 12.60%,同比增长 6.95万元,上升 11.01%。

                对小我和家庭的补助支出预算 50.06万元,占基本支出预算 8.99 %,同比增长 24.65万元,上升97.01 %。

                (2)项目支出预算。

                项目支出 425.00 万元,占支出总预算的 43.31%,同比增长125.64万元,同比增长 41.97%。此中:

                工资福利支出8.32万元,占项目支出预算的1.96%,同比削减0.01万元,下降0.12%。

                商品和效劳支出245.56万元, 占项目支出预算的57.78%,同比增长55.91万元,上升29.48%。

                其余资本性支出171.12万元,占项目支出预算的40.26%,同比增长69.74万元,上升68.79%。

                二、2019年一样平常大众预算支出环境

                2019年度一样平常大众预算支出 916.40万元,此中:基本支出 556.40 万元, 项目支出360万元。此中:

                “20502通俗教导支出”预算777.95万元,占一样平常大众预算支出的84.89%。此中“基本支出”预算417.95万元,“项目支出”预算360万元,“20502通俗教导”反映教导业务方面的支出。

                “20805社会包管和工作支出类”预算82.48万元,占一样平常大众预算支出的9.00%;此项支出重要用于在职职员基本养老保险和职业年金。

                “21005医疗卫生支出类”预算20.62万元,占一样平常大众预算支出的2.25%;此项支出重要用于在职职员基本医疗保险。

                “22102住房包管支出类”预算35.35万元,占一样平常大众预算支出的3.86%。重要用于在职职员的住房公积金。

                三、2019年部分财政资金支配的“三公”经费预算环境

                (一)2019年财政资金支配的“三公”经费预算环境。2019年财政资金支配的“三公”经费支出预算 0.40万元(全口径),此中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.4万元,公务用车运行掩护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

                (二)2019年大众财政资金支配的“三公”经费预算环境。2019年大众财政资金支配的“三公”经费支出预算 0.40万元,比2018岁首年月预算削减 10.12万元,同比下降 96.20%。此中:

                1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增长(削减) 0 万元,增长(下降) 0 %。

                2.公务接待费2019年预算 0.4 万元,同比增长(削减) 0 万元,增长(下降) 0 %。重要是支配睁开各种教导业务运动必要开支的公务接待用度。

                3.公务用车费2019年预算 0 万元,此中:公务用车运行掩护费2019年预算 0万元,同比增长(削减) 10.12 万元,下降100 %,重要是支配用于事迹单位文件交换、市内履行公务、和睁开各种教导业务过程中的交通成就等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增长(削减) 0 万元,增长(下降) 0 %。

                第四部分:其余重要事项环境说明

                (一)政府洽购预算支配环境

                2019年政府洽购预算307.54万元,此中会合洽购307.54万元,占政府洽购预算的100%。

                政府洽购资金范例:大众财政预算拨款282.46万元,未纳入财政专户解决的支出支配的资金25.08万元。

                按政府洽购项目范例分为货物类洽购、工程类洽购和效劳类洽购三种范例。货物类洽购预算78.41万元,效劳类洽购预算229.13万元。

                (二)200万元以上项目预算绩效说明

                2019年部分预算有1个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的请求加入绩效稽核规模,触及一样平常大众预算拨款260万元,为教导技能设备业务费。

                第五部分:名词解释

                一、财政拨款支出:指自治区财政部分昔时拨付的资金。

                二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

                三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

                四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。

                五、用事迹基金弥补收支差额指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。

                七、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,必要延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。

                九、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

                十、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

                十一、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。

                十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算解决的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、教导支出(类)通俗教导(款)其余通俗教导支出(项):一是重要用于我单位为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资和津补贴模范等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出;二是重要用于广西教导研究院为睁开教导迷信研究,包管教导事迹睁开而发生的项目支出。如教导迷信研究专项支出、教导迷信研究专项评审劳务费支出。

                十四、社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位基本养老保险支出(项):重要用于支付在职职工的单位基本养老保险用度。

                十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事迹单位医疗(款)事迹单位医疗(项):重要是根据自治区同一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                十六、住房包管支出(类)住房变更支出(款)住房公积金(项):重要是按照国度同一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

                附件:广西教导技能设备中央2019年部分预算公开表

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